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漢中市機構編制委員會辦公室2017年部門決算說明
 

一、部門主要職責

(1)貫徹執行中、省關于行政管理體制改革和機構編制管理的各項政策法規,研究擬定我市機構編制管理辦法和實施細則,統一管理全市各級黨政機關,人大、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關和全市事業單位的機構編制工作。

(2)研究擬定全市各級行政管理體制和機構改革意見。草擬和完善市級機關機構改革方案,審核縣區機構改革方案,指導全市行政管理體制和機構改革工作。

(3)受理并審批縣區、鎮(街道辦)機關、事業單位機構設置、人員編制、領導職數、經費形式等機構編制調整事項。

(4)審核市級機關各部門(機構)之間的職能配置、調整和劃分,協調市級機關部門(機構)之間以及各部門與縣區之間的職責分工。

(5)審核市級機關各部門、各直屬機構的機構設置、人員編制和領導職數,審批市級機關各部門(機構)的內設機構、科級領導職數等機構編制事項。

(6)管理漢中經濟開發區管委會以及市以下垂直管理機構、派出機構的機構編制工作。

(7)擬定市級機關各部門、各機構的人員編制分配方法,擬訂縣區及以下黨政群機關的人員編制總額和政法專項編制分配方案。

(8)研究擬定全市事業單位管理體制和機構改革方案;制定全市事業單位機構編制管理辦法;審核市屬事業單位的機構設置、人員編制、領導職數、內設機構、人員結構比例、經費管理形式等機構編制事項;審批、指導縣區事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。

(9)做好事業單位登記管理工作,建立健全事業單位法人登記制度,組織實施市本級事業單位登記管理工作。

(10)做好全市機構編制的監督檢查工作,做好機構編制“12310”舉報電話受理工作。綜合掌握全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理情況,監督檢查行政管理體制和機構改革以及機構編制管理。對機構編制管理違規違紀行為進行調查,提出處理意見或建議。

(11)根據工作需要,負責聯系雙重領導、以省管理為主的機構的有關機構編制事宜。參與有關體制改革的調查研究和方案的擬定工作。

(12)負責行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的調查研究、信息傳遞、統計報表工作;負責全市編制系統干部培訓和自身建設。

(13)承辦市委、市政府和市機構編制委員會交辦的其他任務。

二、2017年度部門工作完成情況

(一)深入推進“放管服”改革。

1、強化“五張清單”管理,繼續深化行政審批制度改革。

2、切實發揮職責,協調推進市編辦牽頭的各項改革。

3、鞏固擴權強鎮試點改革成果。

(二)強化管理,推動事業單位改革。

4、完成事業單位法人年度報告公示和換發新的《事業單位法人證書》。

5、開展事業單位法人治理結構改革試點工作。

6、推進事業單位分類改革。

7、強化事業單位管理。

(三)創新機構編制管理。

8、嚴格落實控編減編。

9、加強機構編制管理。

10、做好信息宣傳。

11、加強調研工作。

12、嚴肅機構編制監督檢查。

13、積極做好中文域名注冊管理及網上名稱審核、掛標工作。

(四)加強黨風廉政建設,提升機關自身建設水平。

14、深化干部作風建設。

15、加強黨風廉潔建設。

16、完成包扶工作。

17、加強干部隊伍建設。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括市編辦本級(機關)決算。無二級決算單位。

序號

單位名稱

1

漢中市機構編制委員會辦公室本級(機關)

 

 

 

 

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制20名,其中行政編制19名、機關工勤編制1名;實有人員17人,其中行政16人、機關工勤1人。單位管理的退休人員3人。

 

 

  

 

五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入合計223.09萬元,比去年增加33.94萬元,增長17.9%,主要原因是工作專項經費增加。本年度支出合計219.01萬元,比去年增加15.44萬元,增長7.58%,原因同上。

2、本年度收入構成情況。

2017年度收入合計223.09萬元,全部是一般公共預算財政撥款。比去年增加33.94萬元,增長17.9%,主要原因是工作專項經費增加。

 

 

3、本年支出構成情況。

2017年度支出合計219.01萬元,其中,基本支出170.34萬元,占比77.77%,比去年同期減少23.28萬元,下降12%主要原因是本部門嚴格執行“八項規定”相關要求,控制經費開支項目支出48.67萬元,占比22.23%,比去年增加38.72萬元,增長389%主要原因是本年專項工作量和經費增加,故支出增加


 

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、本年度收入合計223.09萬元,比去年增加33.94萬元,增長17.9%主要原因是工作專項經費增加。本年度支出合計219.01萬元,比去年增加15.44萬元,增長7.58%,原因同上。

2一般公共預算財政撥款支出情況。

本年度一般公共預算財政撥款支出共計219.01萬元,按政府功能分類科目支出明細如下:2011001-人力資源事務—行政運行170.34萬元,占比77.77%2011002-人力資源事務—一般行政管理事務48.67萬元,占比22.23%

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本年度一般公共預算財政撥款基本支出170.34萬元,其中:人員經費支出151.55萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費支出18.79萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2017年度三公經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2017年“三公”經費支出共計5.69萬元, 較上年增加1.79萬元,同比增長45.9%,主要原因是2017年公車減少一輛,由于扶貧任務加重,公車使用頻繁,故公車費用增加;接待方面雖然嚴格按照標準,但2017年中省編辦來漢檢查、外省單位來漢調研次數增加,全年共計622人,其中:中央編辦3人、廣東汕頭市編辦6人、省內銅川市編辦4人、省編辦39人,故公務接待開支也相應增加。其中:因公出國(境)費用為0元,與上年持平,因為2016年與2017年本部門均無出國任務;公務接待費3.59萬元,較上年增加1.63萬元,增長83.16%主要是由于本部門雖然嚴格按照相關規定執行接待標準,2017年中省編辦來漢檢查、外省單位來漢調研次數增加,故公務接待開支也相應增加公務用車購置費0元,與上年持平,因為2016年與2017年均無購置車輛,本部門公務用車保有量為1輛;公務用車運行維護費2.1萬元,較上年增加0.16萬元,增長0.82%,主要是2017年公車減少一輛,由于扶貧任務加重,公車使用頻繁,故公車費用增加

2、培訓費支出決算情況說明。

2017年培訓費為0.36萬元,較上年增加0.36萬元,主要是參加中省組織的培訓。

3、會議費支出決算情況說明。

2017年會議費為3.84萬元,較上年減少4.39萬元,下降53.34%,因2017年嚴格控制會議數量,相應會議開支減少。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業務開展了績效自評,涉及一般公共決算當年撥款223.09萬元。我辦嚴格遵守財務管理制度,合理安排各項支出,確保了專項工作順利開展,各項任務如期完成。

7、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年,機關運行經費支出18.79萬元,比上年減少45.61萬元,下降70.82%,主要是由于本年度專項經費增加日常公用經費減少,另外本部門嚴格執行“八項規定”相關要求,厲行勤儉節約,控制經費開支。

(二)政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5培訓費:指各單位開展培訓直接發生的各項費用支出,包括住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用。

6、公務接待費:指各單位按規定開支的各類公務接待費用。

7、公務用車運行維護費:指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

 

 

 

 


 

 
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